一、2021年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	上年 预算数	增幅（%）
合 计	18	63	-71.43
因公出国（境）费	0.00	0.00	－
公务接待费	3	5	-40
公务用车购置及运行费	15	58	-74.14
其中：公务用车运行费	15	15	0
公务用车购置费	0.00	43	-100

 

二、2021年“三公”经费支出预算情况说明

中共固镇县纪委2021年“三公”经费支出预算为18万元，比2020年预算减少45万元，下降71.43%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2020年预算持平。

（二）公务接待费支出3万元，比2020年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是公务接待次数减少。该项经费主要用于机关单位公务接待。经费使用严格执行《固镇县公务接待管理规定》的通知（固办发〔2013〕51号）、《固镇县县直机关会议费管理办法》的通知（固财〔2020〕104号）、《固镇县“三公”经费支出报账审核备案实施办法（试行）》的通知（固办发〔2016〕5号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15万元，比2019年预算减少43万元，下降74.14%。其中：公务用车运行费15万元，与2020年预算持平。公务用车购置费0万元，比2020年预算减少43万元，下降100%，下降原因主要是无新购置车辆；该项经费主要用于执法执勤车辆维修、保养、保险购买、油卡充值等。经费使用严格执行《固镇县县直机关会议费管理办法》的通知（固财〔2020〕104号）、《固镇县“三公”经费支出报账审核备案实施办法（试行）》的通知（固办发〔2016〕5号）等相关规定。

中共固镇县纪委2021年部门预算

 

 

 

2021年2月

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）和乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视和市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规定和规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委各派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县管企事业单位纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共固镇县纪委2021年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共固镇县纪委	行政单位

 

三、2021年度主要工作

2021年是实施“十四五”规划第一年，是我们党成立100周年，也是加快推进新时代“高特美强”新固镇建设的重要一年。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央和省、市、县委决策部署有效落实，围绕党和国家大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为加快打造“三地一区两中心”、实现“五个更加”，紧扣“十四五”我县“两力争两确保”、建设“五个固镇”发展目标提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”我县“两力争、两确保”顺利开局

（二）坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

（三）深化作风建设，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益

（五）落实巡视巡察上下联动要求，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用

（六）以党内监督为主导，促进各类监督贯通融合

（七）抓深抓实纪检监察体制改革，推动取得新成效

（八）从严从实加强队伍建设，锻造纪检监察铁军 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共固镇县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共固镇县纪委2021年收支总预算778.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

中共固镇县纪委2021年度收入预算778.42万元，其中，一般公共预算拨款收入778.42万元，比2020年预算增加140.48万元，增长22.02%，原因主要是人员经费支出加大。占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。原因主要是无政府性基金支出。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入支出。占收入预算0%；其他收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无其他收入支出。占收入预算0%。

三、关于2021年支出预算情况说明

中共固镇县纪委2021年度支出预算778.42万元，比2020年预算增加140.48万元，增长22.02%，原因主要是人员经费支出加大；其中，基本支出安排573.42万元，占支出预算73.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出205万元，占支出预算26.34%，主要用于办案专项检查等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共固镇县纪委2021年财政拨款收支预算778.43万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入778.42万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入778.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务639.74万元，占82.18%；社会保障和就业支出40.38万元，占5.19%；医疗卫生支出31.12万元，占4%；住房保障支出67.18万元，占8.63%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共固镇县纪委2021年度支出预算778.42万元，比2020年预算增加140.48万元，增长22.02%，原因主要是人员经费支出加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务639.74万元，占82.18%；社会保障和就业支出40.38万元，占5.19%；医疗卫生支出31.12万元，占4%；住房保障支出67.18万元，占8.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）”2021年预算安排639.74万元，比2020年预算增加106.94万元，增长20.04%，增长原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排40.09万元，比2020年预算增加4.77万元，增长13.51%，增长原因主要是人员基数增加。

3、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2021年预算安排0.29万元，比2020年预算减少1.04万元，下降78.2%，下降原因主要是用于保障县纪委人员养老保险等支出。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排31.12万元，比2020年预算增加3.66万元，增长13.33%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排67.18万元，比2020年预算增加24.96万元，增长59.12%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共固镇县纪委2021年度一般公共预算基本支出573.43万元，其中，工资福利支出463.44万元，主要包括：基本工资159.95万元、津贴补贴152.55万元、奖金13.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.09万元、职工基本医疗保险缴费24.26万元、公务员医疗补助缴费5.78万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金67.18万元。商品和服务支出107.04万元，主要包括：办公费26.98万元、水费0.2万元、电费7.2万元、邮电费8.64万元、物业管理费2.34万元、公务接待3万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用33.6万元、其他商品和服务支出1.08万元。对个人和家庭的补助2.95万元，主要包括：生活补助1.58万元、医疗费补助1.08万元、奖励金0.28万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

中共固镇县纪委2021年度安排项目支出205万元，其中，一般公共预算安排205万元、政府性基金预算安排 0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：反腐倡廉经费4万元，书记业务费2万元，会议费5万元，纪检监察办案经费150万元，乡镇纪检监察建设24万元，专项检查（整治）经费20万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共固镇县纪委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共固镇县纪委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中共固镇县纪委2021年机关运行经费财政拨款预算107.04万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加47.37万元，增长79.39%。增长主要原因是因科目原因，车补纳入机关运行经费中。

（二）政府采购情况。中共固镇县纪委2021年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。中共固镇县纪委2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。中共固镇县纪委无项目及绩效目标的相关情况

（五）绩效目标设置情况。按照《关于印发2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制说明的通知》（固财〔2020〕84号）要求，中共固镇县纪委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方价。

（六）国有资产占用使用情况。中共固镇县纪委共有车辆5辆，其中：副县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算公开附表

附件：县纪委监委.xls

http://img.ahbbjjjc.gov.cn/uploadfiles/340323/file/20210922105741_68968.xls