目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）和乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视和市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规定和规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委各派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县管企事业单位纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共固镇县纪委2020年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共固镇县纪委	行政单位

三、2020年度主要工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好全年的纪检监察工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省、市纪委全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，协助党委深化全面从严治党，把“严”的主基调长期坚持下去，坚持和完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，为决胜全面建成小康社会、全面建设新时代“高特美强”新固镇提供坚强保障。

（一）践行“两个维护”，推进政治监督具体化、常态化

（二）坚持以人民为中心，集中整治群众反映强烈的突出问题

（三）深化纪检监察体制改革，推动健全完善监督体系

（四）持续深化形式主义、官僚主义专项整治，以钉钉子精神打好作风建设持久战

（五）强化政治巡察，完善巡察工作机制

（六）构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

（七）强化制度意识，进一步打造过硬纪检监察队伍

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共固镇县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共固镇县纪委2020年收支总预算637.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

中共固镇县纪委2020年度收入预算637.94万元，其中，一般公共预算拨款收入637.94万元，比2019年预算增加95.46万元，增长17.6%，原因主要是人员增加（公开选调2人，从派驻机构划入编制10人），经费增加。占收入预算100%；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。原因主要是无政府性基金支出。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入支出。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，原因主要是无其他收入支出。占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

中共固镇县纪委2020年度支出预算637.94万元，比2019年预算增加95.46万元，增长17.6%，原因主要是人员增加（2019年公开选调2人，从派驻机构划入编制10人），经费增加；其中，基本支出安排432.94万元，占支出预算67.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出205万元，占支出预算32.13%，主要用于办案专项检查等支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共固镇县纪委2020年财政拨款收支预算637.94万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入637.94万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入637.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务532.94万元，占83.54%；社会保障和就业支出35.32万元，占5.54%；医疗卫生支出27.46万元，占4.3%；住房保障支出42.22万元，占6.62%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共固镇县纪委2020年一般公共预算拨款637.94万元，比2019年预算增加95.46万元，增长17.6%，原因主要是人员增加（2019年公开选调2人，从派驻机构划入编制10人），经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出532.94万元，占83.54%；社会保障和就业支出35.32万元，占5.54%；医疗卫生支出27.46万元，占4.3%；住房保障支出42.22万元，占6.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2020年预算安排532.94万元，比2019年预算增加76.95万元，增长16.88%，增长（下降）原因主要是人员增加。其中:“行政运行”预算327.94万元，主要用于保障县纪委正常运转的支出；“项目支出”预算205万元，主要用于办案专项检查等支出。

2.社会保障和就业支出2020年预算35.32万元，比2019年预算减少6.09万元，下降14.71%，下降原因主要是涉及人员调出，同时选调人员2名及从派驻机构划转10人，共12人，编制尚在原单位，手续未办，工资关系依然在原单位。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.99万元，“其他社会保障和就业支出”1.33万元，用于保障县纪委人员养老保险等支出。

3.卫生健康支出2020年预算27.46万元，比2019年增加6.5万元，增长31.01%，增长原因主要是人员工资调资。其中“行政事业单位医疗”27.46万元，主要用于县纪委人员医疗支出。

4、住房保障支出2020年预算安排42.22万元，比2019年预算增加18.1万元，增长75.04%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高，其中：“住房公积金”预算42.22万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共固镇县纪委2020年度一般公共预算基本支出637.94万元，其中，工资福利支出370.05万元，主要包括：基本工资133万元、津贴补贴121.84万元、奖金11.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.99万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、社会保障缴费1.33万元、住房公积金42.22万元等。商品和服务支出59.67万元，主要包括：办公费21.53万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费6.96万元、公务接待费5万元、工会经费8万元、公务用车维护费15万元、其他商品服务支出1.08万元。对个人和家庭的补助3.22万元，主要包括：生活补助2.07万元、 医疗费补助0.86万元、奖励金0.28万元等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共固镇县纪委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共固镇县纪委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中共固镇县纪委2020年机关运行经费财政拨款预算59.67万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加9.18万元，增长18.19%。，增长主要原因是人员增加，办公耗材等增加。

（二）政府采购情况。中共固镇县纪委2020年政府采购预算总额43万元。其中，政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。中共固镇县纪委2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

中共固镇县纪委无项目及绩效目标的相关情况

（五）绩效目标设置情况

   按照《关于做好2020年部门预算编制的通知》（固财〔2019〕578号）要求，中共固镇县纪委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方价。

（六）国有资产占用使用情况。中共固镇县纪委共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆（有2辆年限使用较长、需更换）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费43万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、电费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附件：中共固镇县纪委2020年部门预算公开表http://img.ahbbjjjc.gov.cn/uploadfiles/340323/file/20200721145845_16256.xls